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延安市红十字会2015年部门预算公开
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 延安市红十字会 2015年部门预算说明

 

 

 

 

 

 

单位负责人(签字):宋双印          财务负责人(签字):

 

  

 

经办人(签字):王娟       日期(公章): 2015年4月13

 

 

延安市红十字会

2015年部门预算说明

单位:延安市红十字会

一、部门主要职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和中、省红十字会工作的方法、政策,指导全市及行业红十字会工作。

2、开展救灾工作,按照有关规定和程序接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3、开展卫生救护和防病知识的宣传工作,在易受损害的行业和人群开展初级卫生救护知识培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、参与推动无偿献血工作,表彰无偿献血的先进集体和个人,开展造血干细胞捐献的宣传、组织、动员工作,参与器官、遗体自愿捐献工作;参与艾滋病防治的宣传教育工作。

5、组织红十字会员和志愿工作者开展社会服务活动。

6、按照有关规定和程序开展社会募捐活动。

7、参加人道主义救援工作,协助政府开展国际、国内红十字会的友好合作与交流。

8、组织红十字会青少年开展精神文明和弘扬人道主义社会活动。

9、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字会与红新月运动基本原则。战时依据日内瓦公约及其附加议定书履行职责。

10、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业和经济实体。

11、完成上级交办的其他工作。

二、2015年度部门主要工作任务及目标

2015年工作紧紧围绕市委市政府的中心工作,认真贯彻落实省、市红十字事业发展十二五规划,按照“保持优势特色,突破难点业务、推进整体工作”的思路,重点做好以下十方面工作:

一、继续加强造血干细胞捐献工作。在积极发展志愿者的基础上,抓好造血干细胞捐献工作,积极为供者与患者提供服务。今年计划市骨髓库扩容500人份,继续保持此项工作在全省的领先地位。

二、加强备灾救灾工作,提高红十字会救助实力。按照“有灾救灾、无灾备灾”的原则,积极争取中、省及兄弟省

市对我市的支持,不断增加我市物资储备。积极争取备灾救灾库立项建设,积极完善救灾应急预案,结合当年实际情况,及时发起救灾募捐呼吁书,提高应急救灾能力。

三、积极依法开展募捐筹资工作。按照项目带动筹资的思路,积极募集善款,加强项目管理,公开透明资金使用过程。同时做好“红十字博爱送万家”等传统工作。

四、加强红十字志愿者队伍建设,拓宽红十字人道主义服务领域。在原有医疗应急、造血干细胞、无偿献血三大志愿组织的基础上,强化注册志愿者管理,增加注册志愿者300名,使总数达到800名,开展务实的志愿服务活动。

五、加强学校红十字会工作,推动红十字青少年工作上台阶。继续贯彻落实市红十字会、市教育局、团市委关于加强学校红十字工作的意见,推动在各级各类学校中建立红十字会组织,开展对学生爱心意识的培养。加强对红十字示范校的建设、督导和表彰工作。要结合学雷锋活动和志愿者服务队工作,建立示范校15个,其中市级2个,各县区各1个学校。

六、做好器官和遗体捐献工作。积极开展宣传,做好登记、协调和服务工作,与医学院校和医疗机构及公墓签署相关工作协议,力争实现器官捐献工作新突破。

七、全面做好宣传和外联工作。继续做好“一报一刊”的订阅工作。重点突出“5·8世界红十字日”及“博爱周”宣传活动,办好市红十字会网站,协助有条件的县区级红十字会建立网站。加强与各新闻媒体的合作,参与和推动我市艾滋病防治和红十字会工作的宣传。条件许可情况下,依法对无偿献血先进工作者进行表彰,同时加强与国际红十字组织、总会、港澳台红十字组织和兄弟省市红十字会的交流合作,不断拓展交流的渠道和方式,加强信息交流和业务往来,进一步提高我市的救助实力。

八、加强自身建设,建立学习型单位。认真学习贯彻党的十八大以来的各种文件,深刻领会《国务院关于促进红十字事业发展的意见》的精神实质。扎实开展以为民务实清廉为主要内容的群众路线教育实践活动。积极创作条件,推进县区红十字会理顺管理体制。加强机关自身建设,完善各项规章制度,抓好政治和业务学习,创建学习型单位,努力造

就一支热爱红十字事业、爱岗敬业、乐于奉献的红十字会干

部队伍。 

三、部门预算单位基本情况

延安市红十字会事业编制5人,实有7人。

四、部门预算收支编制的依据及测算说明

(一)人员经费。核定的范围为单位实有正式职工,含工勤人员、军队转业干部。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。
   
(二)日常公用经费。根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算。
   
(三)项目支出。依据年度目标任务和事业发展需要,遵循统筹兼顾、确保重点的原则,有保有压,分轻重缓急,视财力可能安排预算。

五、2015年预算收支情况

2015,我会年初预算为57.9万元,支出预算为57.9万元。其中基本支出57.9万元(包括工资福利支出44.27万元,公用经费13.63万元)。

部门综合收支总表

 

 

 

 

单位:万元

                  

                       

   

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

57.90

一.一般公共服务支出

57.90

一、基本支出

57.90

  ()、公共预算拨款

57.90

二.外交支出

 

    工资福利支出

44.27

  ()、政府性基金拨款

 

三.国防支出

 

    商品和服务支出

13.63

二、上级补助收入

 

四.公共安全支出

 

    对个人和家庭的补助

 

三、事业收入

 

五.教育支出

 

二、项目支出

 

    其中:纳入财政专户管理的收费

 

六.科学技术支出

 

    工资福利支出

 

四、事业单位经营收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

    商品和服务支出

 

五、附属单位上缴收入

 

八.社会保障和就业支出

 

    对个人和家庭的补助

 

六、其他收入

 

.社会保险基金支出

 

    对企事业单位的补助

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

    转移性支出

 

 

 

十一.节能环保支出

 

    债务利息支出

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十三.农林水支出

 

    其他资本性支出

 

 

 

十四.交通运输支出

 

    其他支出

 

 

 

十五.资源勘探信息等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

十七.金融支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二.预备费

 

 

 

 

 

二十三.国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

57.90

本年支出合计

57.90

本年支出合计

57.90

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

    其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

         非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

57.90

支出总计

57.90

支出总计

57.90

部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

**

**

1

2

3

**

 

 

合计

57.90

57.90

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

  20106

  财政事务

 

 

 

 

 

    2010601

    行政运行

57.90

57.90

 

 

 

    2010602

    一般行政管理事务

 

 

 

 

 

部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

合计

57.90

57.90

 

 

 

301

工资福利支出

44.27

44.27

 

 

 

  30101

  基本工资

41.25

41.25

 

 

 

  30102

  津贴补贴

 

 

 

 

 

  30104

  社会保障缴费

2.10

2.10

 

 

 

  30199

  其他工资福利支出

0.92

0.92

 

 

 

302

商品和服务支出

16.65

16.65

 

 

 

  30201

  办公费

8.62

8.62

 

 

 

  30202

  印刷费

 

 

 

 

 

  30205

  水费

 

 

 

 

 

  30206

  物业管理费

 

 

 

 

 

  30207

  邮电费

0.50

0.50

 

 

 

  30208

  取暖费

0.70

0.70

 

 

 

  30209

  差旅费

1.50

1.50

 

 

 

  30210

  公务用车运行维护费

3.00

3.00

 

 

 

  30211

  其他交通费用

 

 

 

 

 

  30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

  30213

  维修()

 

 

 

 

 

  30214

  租赁费

 

 

 

 

 

  30215

  会议费

1.00

1.00

 

 

 

  30216

  培训费

 

 

 

 

 

  30217

  公务接待费

1.00

1.00

 

 

 

  30218

  电费

 

 

 

 

 

  30227

  劳务费

 

 

 

 

 

  30228

  工会经费

0.33

0.33

 

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

  30302

  退休费

 

 

 

 

 

  30310

  生活补助

 

 

 

 

 

  30311

  住房公积金

 

 

 

 

 

  30399

  其他对个人和家庭补助

 

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

 

  31002

  办公设备购置

 

 

 

 

 

  31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

 

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

合计

 

 

 

1.00

3.00

 

3.00

 

 

 

 



 
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